GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023863 | letenka Viedeň - Dubrovník a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 490,00 € | 30.07.2014 | 30.07.2014 | 30.07.2014 | Ing. VLADIMÍR BELOVIČ CSc. | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce, EZ a CŽV | Objednávka | ||
| 0000023874 | autobusový lístok Bratislava - Strasbourg a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 119,00 € | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | Objednávka | ||||
| 0000001603 | letenka-Belovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 11.07.2014 | 23.07.2014 | 07.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001599 | letenka-Forkovičová+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 392,00 € | 11.07.2014 | 23.07.2014 | 07.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001600 | letenka,bus-Pemčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 240,90 € | 11.07.2014 | 23.07.2014 | 07.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001462 | letenka-Benko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 245,00 € | 30.06.2014 | 24.07.2014 | 08.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001461 | letenka,bus-Pitel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 641,70 € | 30.06.2014 | 24.07.2014 | 08.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001601 | letenka-Braxatoris | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 145,00 € | 11.07.2014 | 28.07.2014 | 08.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001606 | letenka-Štaffa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 313,00 € | 11.07.2014 | 28.07.2014 | 08.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001604 | letenka-Masárová+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 268,00 € | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 08.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001585 | letenka,poist.-Vokál | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 369,80 € | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 08.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001619 | vlak.doprava-Altdorffer | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 94,00 € | 14.07.2014 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001637 | let.bus.-Záňová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 458,90 € | 17.07.2014 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001618 | letenka,bus-Zlatovský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 300,90 € | 14.07.2014 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001643 | cestovné | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 556,00 € | 18.07.2014 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001467 | letenky-9 osôb | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 10 494,00 € | 30.06.2014 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001708 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 268,00 € | 31.07.2014 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001522 | FO-letenka,Červenáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 686,00 € | 04.07.2014 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001578 | letenka-Šajgalík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 684,00 € | 09.07.2014 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001517 | FO-letenka,Juríková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 04.07.2014 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | Faktúra |