GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001355 | letenka-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 287,00 € | 18.06.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001357 | letenka-Lobotka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 18.06.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001314 | letenka,poist.-Breier | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 370,80 € | 13.06.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001351 | letenka,vlak-Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 193,40 € | 18.06.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001352 | letenka-Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 259,00 € | 18.06.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001360 | letenka-Szabo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 635,00 € | 18.06.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001365 | letenka-Sitár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 432,00 € | 18.06.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001523 | letenka-Babiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 659,00 € | 04.07.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001521 | letenka-Kaczová+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 852,00 € | 04.07.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001358 | letenka-Molokáč | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 703,00 € | 18.06.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001520 | FO-letenka,Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 550,00 € | 04.07.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001392 | letenka,bus-Imrich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 650,30 € | 23.06.2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001597 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 827,00 € | 11.07.2014 | 18.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001614 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 458,00 € | 14.07.2014 | 18.07.2014 | 22.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000023843 | Brussels AirlinesVieden - Brusel - Vieden1.JAKUBEK/MARTIN MR 2.KRALIK/MARTIN MRSN2906 23JUL VIEBRU 1805 1945SN290 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 0,00 € | 22.07.2014 | 22.07.2014 | 22.07.2014 | Ing. Peter Viglaš | generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka | ||
| 0000023844 | Brussels AirlinesVieden - Brusel - Vieden1.JAKUBEK/MARTIN MR 2.KRALIK/MARTIN MRSN2906 23JUL VIEBRU 1805 1945SN290 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 318,00 € | 22.07.2014 | 22.07.2014 | 22.07.2014 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka | ||
| 0000001587 | letenka,bus-Rydzá+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 721,80 € | 10.07.2014 | 21.07.2014 | 25.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001586 | letenka,bus-Kučíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 392,90 € | 10.07.2014 | 21.07.2014 | 25.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001589 | vlak.doprava-Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 46,00 € | 10.07.2014 | 21.07.2014 | 25.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001588 | letenka-Ľos Ivoríková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 289,00 € | 10.07.2014 | 21.07.2014 | 25.07.2014 | Faktúra |