GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001305 | dobropis k č.400748 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 61,54 € | 13.06.2014 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001013 | letenka-Dado | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 575,00 € | 12.05.2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000989 | FO-letenka,bus,Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 641,70 € | 09.05.2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000990 | letenka-Repa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 763,00 € | 09.05.2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001113 | letenka-Kamenárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 340,00 € | 26.05.2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000992 | letenka-Lobotka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 640,00 € | 09.05.2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001012 | letenka,bus-Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 371,70 € | 12.05.2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000993 | letenka-Pastorek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 314,00 € | 09.05.2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001040 | letenka-Badánik | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 16.05.2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001027 | letenka,poist.-Horváth | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 384,80 € | 14.05.2014 | 17.06.2014 | 24.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001182 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 582,00 € | 30.05.2014 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001122 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 5 065,00 € | 28.05.2014 | 20.06.2014 | 24.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001176 | letenka,bus-Hajduková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 609,30 € | 30.05.2014 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001183 | letenka-Fodorová,Kaczová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 078,00 € | 30.05.2014 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001175 | letenka-Divinský+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 176,00 € | 30.05.2014 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001179 | letenka,bus-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 590,30 € | 30.05.2014 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000023743 | letenka Viedeň - Brusel a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 24.06.2014 | 24.06.2014 | 24.06.2014 | Ing. VLADIMÍR BELOVIČ CSc. | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce, EZ a CŽV | Objednávka | ||
| 0000001290 | vlak.doprava-Obžerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 57,40 € | 12.06.2014 | 23.06.2014 | 26.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000023759 | letenky Viedeň - Bukurešť a späť, vlakové lístky Bukurešť - Constanta aspäť, autobusové lístky Bratislava - Schwechat a | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 945,80 € | 26.06.2014 | 26.06.2014 | 26.06.2014 | Ing. VLADIMÍR BELOVIČ CSc. | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce, EZ a CŽV | Objednávka | ||
| 0000001289 | letenka-Mravec | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 125,00 € | 12.06.2014 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | Faktúra |