GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002534 | letenka-Mihaliková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 649,41 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002516 | letenka-Soibelman | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 841,00 € | 27.11.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002562 | letenka-Štaffa+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 135,59 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002569 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 393,74 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002565 | letenka-Škrabský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 749,00 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002564 | letenka-Pitel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 263,27 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002572 | letenka-Helmich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 470,57 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002571 | letenka-Dubničková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 509,05 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002561 | letenka-Štiffelová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 108,00 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002570 | letenka-Badura | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 749,41 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002539 | letenka-Lobotka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 757,41 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002563 | letenka-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 549,41 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002567 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 399,51 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002538 | letenka-Suja | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 384,22 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002537 | letenka-Bosáková,Halčinov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 519,80 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002579 | letenka-Molnár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 108,00 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002580 | letenka-Kanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 401,00 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002643 | letenka-Draxler | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 329,69 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002532 | letenka-Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 230,02 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002568 | letenka-Pathóová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 460,85 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |