GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002448 | letenka-Zápražná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 560,00 € | 18.11.2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002449 | letenka-Kupec | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 402,00 € | 18.11.2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002446 | dobropis-Kanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 50,00 € | 18.11.2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002450 | letenka-Gers,Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 110,00 € | 18.11.2015 | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002483 | letenka-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 189,00 € | 23.11.2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002481 | letenka-Plavčan,Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 078,00 € | 23.11.2015 | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002378 | letenka-Gers,Helmich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 100,00 € | 10.11.2015 | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002453 | letenka-Divičanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 372,00 € | 18.11.2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002377 | letenka-Bahna | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 405,00 € | 10.11.2015 | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002482 | letenka-Štaffa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 568,00 € | 23.11.2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002447 | letenka-Kanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 510,00 € | 18.11.2015 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000025976 | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel - Paríž a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 761,85 € | 10.12.2015 | 10.12.2015 | 10.12.2015 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka | ||
| 0000025982 | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň – Ženeva a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 639,63 € | 11.12.2015 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka | ||
| 0000025979 | Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 749,63 € | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | Ing. Ladislav Čambal | Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka | ||
| 0000002380 | letenka-Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 240,00 € | 10.11.2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002471 | let.,poist.-Pinčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 519,80 € | 20.11.2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002452 | letenka-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 450,00 € | 18.11.2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002536 | letenka-Kurucz | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 399,41 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002533 | letenka-Lopušná,Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 067,50 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002535 | letenka-Obžerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 489,41 € | 30.11.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |