GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002504 | letenka,poist.-Gajdošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 769,39 € | 29.11.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002420 | letenka p.Masárová,Skrabs | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 464,00 € | 21.11.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002548 | let.,poist.-Babiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002553 | let.,poist.-Pathoóvá | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002506 | letenka,poist.-Malacká+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 410,06 € | 29.11.2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002547 | let.,poist.-Lopušná+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 464,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002554 | let.,poist.-Korkošová+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 840,42 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002509 | letenka,poist.-Zacharová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 29.11.2016 | 15.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002550 | let.,poist.-Obžerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002503 | letenka,poist.-Černáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 400,00 € | 29.11.2016 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002505 | letenka,poist.-Bosáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 29.11.2016 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002551 | let.,poist.-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 445,99 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002549 | let.,poist.-Sitár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 400,00 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002552 | let.,poist.-Strapáčová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002555 | let.,poist.-Lehocká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002668 | letenka+poist.-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002666 | letenka+poist.-Sponiar | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 363,90 € | 12.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002556 | dobropis k fa 20164332 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 38,39 € | 05.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002667 | letenka+poist.-Červeňákov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 12.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002669 | letenka+poist.-Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 325,00 € | 12.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra |