GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000262 | letenka-Ryšavá | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 130,00 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000225 | letenka,bus-študent | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 464,90 € | 09.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000227 | zmena letenky-študentka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 70,00 € | 09.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000260 | letenka-Fodorová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 724,00 € | 16.02.2015 | 02.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000261 | letenka,bus-Luby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 695,90 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000263 | letenka-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 683,00 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000267 | letenka-Macová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 711,00 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000228 | letenka-Šiškovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 684,00 € | 09.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000269 | letenka-Dubnička+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 604,00 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000265 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 448,00 € | 16.02.2015 | 25.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000266 | letenka,bus-Fabišík,Kuraj | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 134,60 € | 16.02.2015 | 05.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000320 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 942,00 € | 25.02.2015 | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000264 | letenka-Valo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 267,00 € | 16.02.2015 | 05.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000268 | letenka-Lapin | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 734,00 € | 16.02.2015 | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000331 | letenka - Dado | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 568,00 € | 17.03.2015 | 19.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000332 | letenka - Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 683,00 € | 17.03.2015 | 19.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000036 | letenka,bus-Červeňáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,70 € | 19.03.2015 | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000270 | letenka-Červeňáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 683,00 € | 19.03.2015 | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000224 | letenka,bus-Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,70 € | 19.03.2015 | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000037 | letenka,bus-Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,70 € | 19.03.2015 | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |