GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002506 | letenka,poist.-Malacká+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 410,06 € | 29.11.2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002547 | let.,poist.-Lopušná+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 464,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002554 | let.,poist.-Korkošová+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 840,42 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002509 | letenka,poist.-Zacharová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 29.11.2016 | 15.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002550 | let.,poist.-Obžerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002503 | letenka,poist.-Černáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 400,00 € | 29.11.2016 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002505 | letenka,poist.-Bosáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 29.11.2016 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002551 | let.,poist.-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 445,99 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002549 | let.,poist.-Sitár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 400,00 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002552 | let.,poist.-Strapáčová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002555 | let.,poist.-Lehocká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002668 | letenka+poist.-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002666 | letenka+poist.-Sponiar | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 363,90 € | 12.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002556 | dobropis k fa 20164332 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 38,39 € | 05.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002667 | letenka+poist.-Červeňákov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 12.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002669 | letenka+poist.-Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 325,00 € | 12.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002855 | letenka-Janičkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 23.12.2016 | 30.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000024465 | Objednávka letenkyAUSTRIAN AIRLINESVieden-Kodan/CPH/-Vieden1.KRALIK/MARTIN MROS 303 03DEC VIECPH 1510 1655OS 304 04DEC C | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 348,00 € | 03.01.2015 | 28.11.2014 | 15.12.2014 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka | ||
| 0000024608 | Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 683,00 € | 05.01.2015 | 05.01.2015 | 08.01.2015 | Ing. LADISLAV ČAMBAL | Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka | ||
| 0000024607 | letenkaAustrian AirlinesVieden - Brusel – ViedenOS8171 07JAN VIEBRU 0930 1110OS 354 09JAN BRUVIE 1740 193 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 523,00 € | 05.01.2015 | 05.01.2015 | 08.01.2015 | Ing. LADISLAV ČAMBAL | Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka |