GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002020 | letenka-Kováčik | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 338,40 € | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001767 | letenka-Trubačová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 215,12 € | 12.09.2016 | 18.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||
| 0000001764 | letenka-Jelínek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 184,80 € | 12.09.2016 | 18.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001925 | letenka-Pešek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 588,00 € | 03.10.2016 | 18.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002018 | letenka-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 338,40 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002015 | letenka-Luby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 472,00 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001926 | letenka-Beláková,Grocká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 769,72 € | 03.10.2016 | 24.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||
| 0000002019 | letenka-Halčinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 485,00 € | 10.10.2016 | 24.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001928 | letenka-Grulichová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 158,50 € | 03.10.2016 | 25.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001911 | letenka-Mrekaj,Faberová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 340,00 € | 29.09.2016 | 25.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001929 | letenka-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 547,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001927 | letenka-Lopušná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 560,00 € | 03.10.2016 | 27.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002016 | letenky-38 osôb | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 16 982,00 € | 10.10.2016 | 27.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001930 | letenka-Klempová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 550,00 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000027281 | zmena letenky na trase Minsk /MSQ/ – Varsava /WAW/ – Kosice /KSC/ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 90,00 € | 07.11.2016 | 07.11.2016 | 07.11.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000002017 | letenka-Mäsiarová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 323,00 € | 10.10.2016 | 02.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002077 | letenky-Moška+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 4 015,20 € | 17.10.2016 | 02.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002090 | letenka-Lopušná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 508,00 € | 17.10.2016 | 02.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002079 | letenka-Rovňanová+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 660,00 € | 17.10.2016 | 03.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002078 | letenka-Ondrášová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 524,00 € | 17.10.2016 | 07.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra |