GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001762 | letenka-Zendulka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 548,04 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001766 | letenka-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 827,72 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001761 | letenka-Klimo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 793,04 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001768 | letenka-Zacharová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 548,04 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001760 | letenka-Uhrinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 361,19 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001763 | letenka-Sitár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 549,58 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001800 | letenka-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 793,04 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001814 | letenka-Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 548,04 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001799 | letenka-Lopušná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 491,04 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001805 | letenka-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 451,04 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001801 | letenka-Ďurináková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 943,88 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||
| 0000001802 | let.,poist.-Siposová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 483,05 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001878 | letenka-Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 250,38 € | 26.09.2016 | 07.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001806 | letenka-Dedik | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 620,78 € | 19.09.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001803 | letenka-Malíková+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 142,08 € | 19.09.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001804 | letenka-Babiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 618,04 € | 19.09.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001810 | letenka-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 863,81 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001812 | letenka-Fodorová+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 987,38 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001811 | letenka-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 863,81 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001807 | letenka-Hudáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 200,80 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra |