GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000657 | letenka-Rybová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 427,83 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000658 | letenka-Fikselová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 690,77 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000666 | letenka-Škrabský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 527,77 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000656 | letenka-Hlaváčiková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 439,63 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000698 | letenka-Pitel,Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 373,54 € | 25.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000663 | letenka-Babiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 747,77 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000664 | leten.-Divičanová,Lopušná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 539,54 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000701 | letenka-Červenáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 249,88 € | 25.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000665 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 317,77 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000662 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 532,77 € | 18.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000699 | letenka-Slugeňová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 445,61 € | 25.04.2016 | 04.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000700 | letenka-Klimo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 689,77 € | 25.04.2016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000654 | letenka-Jakubík,Kachman | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 405,54 € | 18.04.2016 | 09.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000659 | zmena letenky-Filčáková+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 190,00 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000026554 | Spiatočné letenky na trase Viedeň - Berlín | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 531,52 € | 19.05.2016 | 23.05.2016 | 19.05.2016 | Ing. Marian Galan | generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva | Objednávka | ||
| 0000000785 | letenka-Lopušná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 567,77 € | 05.05.2016 | 17.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000749 | zmena letenky-Pitel+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 210,00 € | 02.05.2016 | 18.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000786 | letenka-Moška,Toman | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 275,82 € | 05.05.2016 | 17.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000026560 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 452,46 € | 20.05.2016 | 24.05.2016 | 19.05.2016 | Mgr. Monika Korkošová | Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000026563 | Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 341,54 € | 20.05.2016 | 20.05.2016 | 20.05.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |