GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002176 | let.,bus-Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 667,30 € | 15.10.2013 | 08.11.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002251 | letenka-Jakubek+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 794,00 € | 23.10.2013 | 08.11.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002183 | letenka-Lobotka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 689,00 € | 15.10.2013 | 08.11.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002185 | letenka-Luby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 598,00 € | 15.10.2013 | 08.11.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002249 | letenka-Švardová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 222,00 € | 23.10.2013 | 08.11.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002252 | letenka-Rosinčinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 608,00 € | 23.10.2013 | 08.11.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002264 | autobus.doprava-Lehocká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 7,70 € | 24.10.2013 | 08.11.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002265 | transfer-študenti | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 520,00 € | 24.10.2013 | 08.11.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002266 | letenka,bus-Chudíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 454,70 € | 24.10.2013 | 08.11.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002250 | letenka,vlak-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 331,00 € | 23.10.2013 | 08.11.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000022761 | Letenka NIKI (Air Berlin)Vieden - Pariz Charles de Gaulle - Vieden1.JURKOVIC/JOZEF MRAB8734 20NOV VIECDG 1755 195 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 224,00 € | 14.11.2013 | 14.11.2013 | 14.11.2013 | Objednávka | ||||
| 0000002288 | letenka-Los Ivoríková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 175,00 € | 28.10.2013 | 11.11.2013 | 18.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002292 | letenka-Auxtová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 227,00 € | 28.10.2013 | 11.11.2013 | 18.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002253 | FO-letenka,Juríková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 653,00 € | 23.10.2013 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002186 | FO-letenka,Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 768,00 € | 15.10.2013 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002290 | letenka-Paľková,Uhrínová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 706,00 € | 28.10.2013 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002247 | letenka,bus-Pitel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 681,70 € | 23.10.2013 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002248 | letenka-Imrich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 730,00 € | 23.10.2013 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002295 | letenka-Jakubek+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 084,00 € | 28.10.2013 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002254 | letenka-Hlaváčiková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 542,00 € | 23.10.2013 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | Faktúra |