GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002034 | letenka-Bitušiková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 627,00 € | 30.09.2013 | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002203 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 607,00 € | 16.10.2013 | 23.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000001977 | cestovné - Lobotka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 604,70 € | 23.09.2013 | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002202 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 341,00 € | 16.10.2013 | 23.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000001978 | letenka - Košťálová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 567,00 € | 23.09.2013 | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002033 | letenka-Szabó | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 418,00 € | 30.09.2013 | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000001980 | cestovné - Ondrejkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 651,30 € | 23.09.2013 | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002040 | letenka-Šuchová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 30.09.2013 | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002036 | letenka-Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 592,00 € | 30.09.2013 | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002037 | letenky-Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 239,00 € | 30.09.2013 | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002175 | let.,hotel.ubyt.-Mederly | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 495,00 € | 15.10.2013 | 25.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002145 | letenka,bus-Brillová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 397,30 € | 11.10.2013 | 25.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002177 | FO-letenka-Juríková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 617,00 € | 15.10.2013 | 25.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002174 | let.,hotel.ubyt.-Mederly | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 589,00 € | 15.10.2013 | 25.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002149 | letenka-Kobzosová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 459,00 € | 11.10.2013 | 28.10.2013 | 29.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002146 | letenky-2 ks | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 842,00 € | 11.10.2013 | 28.10.2013 | 29.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002143 | letenky,bus-10 osôb | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 5 069,20 € | 11.10.2013 | 28.10.2013 | 29.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002178 | letenka-Čižmár+3 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 2 788,00 € | 15.10.2013 | 28.10.2013 | 29.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002144 | letenky-2 ks | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 842,00 € | 11.10.2013 | 28.10.2013 | 29.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000022628 | zabezpečenie cestovného Bratislava - Viedeň - Brusel a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 587,30 € | 21.10.2013 | 22.10.2013 | 30.10.2013 | Objednávka |