GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000022922 | zabezpečenie cestovného na trase Bratislava - Viedeň - Brusel a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 512,30 € | 10.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | Objednávka | ||||
| 0000022921 | zabezpečenie cestovného na trase Viedeň - Brusel a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 523,00 € | 10.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | Objednávka | ||||
| 0000022902 | zabezpečenie cestovného na trase Bratislava - Viedeň - Ženeva | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 664,30 € | 09.12.2013 | 09.12.2013 | 23.12.2013 | Objednávka | ||||
| 0000002605 | letenka-Beňo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 653,00 € | 28.11.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002606 | letenka-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 233,00 € | 28.11.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002627 | letenka,bus-Juríková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 603,70 € | 29.11.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002714 | letenka,bus-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 517,30 € | 06.12.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002713 | letenka-Molokáč | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 695,00 € | 06.12.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002683 | FO-let.,bus-Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 560,30 € | 04.12.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002709 | letenka-Molokáč | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 689,00 € | 06.12.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002710 | letenka,bus-Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 400,30 € | 06.12.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002748 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 614,00 € | 09.12.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002631 | letenka-Helmich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 618,00 € | 29.11.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002718 | letenka-Štaffa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 397,00 € | 06.12.2013 | 20.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002629 | letenka-Straka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 895,00 € | 29.11.2013 | 20.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002719 | let.,bus-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 617,30 € | 06.12.2013 | 23.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002716 | letenka-Klinda | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 653,00 € | 06.12.2013 | 23.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002809 | letenka-Klinda | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 497,00 € | 12.12.2013 | 23.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002812 | letenka-Fialová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 289,00 € | 12.12.2013 | 27.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002625 | letenka-Dado | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 498,00 € | 29.11.2013 | 23.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra |