| 238100175 |
Elek. energia 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27,78 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100170 |
Zabezpečenie techniky a produkcie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o. |
44387407 |
|
6 027,00 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100171 |
Upratovacie služby 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINTON, s. r. o. |
35836644 |
|
10 184,29 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100176 |
Support dochádzkového systému SBI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
2 952,00 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100177 |
Zabezpečenie kvetinovej výzdoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
3 215,00 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100178 |
Poskytovanie informácií z monitorovania 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
424,35 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100168 |
Multisport benefit pre zamestnancov 02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
8 193,41 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100161 |
priame náklady na let Bratislava-Luton 11/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
40 817,53 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100157 |
Spravodajský servis 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 592,85 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100159 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
184,43 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100160 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
2 379,52 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100158 |
Občerstvenie pre chod kancelárie ŠT II. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
213,66 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100162 |
poradenské a konzultačné služby 12/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
cognitive, s. r. o. |
51637561 |
|
7 057,13 € |
06.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100163 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
221 178,60 € |
06.02.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100127 |
školenie Novela zák.o archívoch a registratúrach |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
102,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100128 |
Využitie umelej inteligencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100139 |
čistiace tablety a filtre |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
212,49 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100140 |
Pohonné hmoty 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 856,73 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100141 |
Nákup hygienických potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
378,52 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100142 |
Upratovacie služby 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TERAVAS, s.r.o. |
50875566 |
|
1 499,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100145 |
Dodávka elek.energie 02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 270,20 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100146 |
Dodávka elek.energie 02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
109,95 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100148 |
Objednávka - pracovná porada ORNP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 550,20 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100150 |
Servis auta BL411LV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
285,61 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100151 |
Servis auta BT197EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
279,57 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100155 |
Servis auta /STK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
166,53 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100132 |
IS SOFIA 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
199 819,04 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100136 |
Telefonické služby pevnej linky 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
11 672,70 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100137 |
Hlasové služby na pevných linkách pre MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
553,50 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100138 |
stravovacie karty 02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
10 677,43 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
