Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001807 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 190,00 € 06.06.2023 21.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001803 Vysielanie reklam. spotov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D.EXPRES, k.s. 35709651 16 812,31 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001820 Prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 07.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001825 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 07.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001786 Obsluha kotolne 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001817 poplatky za služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 500,30 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001813 Ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 06.06.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001802 Vysielanie reklam. spotov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 27 012,00 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001734 Vodné, stočné 04-05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 245,72 € 25.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001797 Refundácia nákladov na SC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 148,03 € 06.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001794 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 762 991,20 € 05.06.2023 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001788 Zemný plyn 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001740 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 299,00 € 25.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001737 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 820,00 € 25.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001732 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 695,02 € 25.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001730 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 012,10 € 25.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001766 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 646,00 € 30.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001762 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 496,88 € 30.05.2023 21.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001775 vyúčtovanie za rok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 178,63 € 30.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001760 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LYRA GROUP s.r.o. 44473826 1 119,24 € 30.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001739 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 887,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001749 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 597,00 € 25.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001763 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 493,00 € 30.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001743 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 111,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001767 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 316,00 € 30.05.2023 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001759 Obrus - Textil Sirius Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IMAGEWELL, s.r.o. 35787929 82,80 € 30.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001756 príspevok ISOLDE CERN2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 60 000,00 € 29.05.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001761 Roll up Standard Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TYPOCON spol. s r. o. 17322057 114,72 € 30.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001731 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 14,00 € 25.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001729 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 248,40 € 25.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »