| 0000001189 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 102,16 € |
16.07.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001190 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64 012,09 € |
16.07.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001148 |
tel. poplatky 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 813,59 € |
12.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001202 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
19.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001146 |
tel. poplatky- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
12.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001147 |
tel. poplatky 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 617,68 € |
12.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 205,67 € |
13.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000950 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 102,16 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000948 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65 561,64 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000949 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45 392,40 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000951 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 736,60 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000690 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 508,80 € |
04.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000694 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 989,92 € |
04.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000696 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 436,00 € |
04.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000695 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70 812,60 € |
04.05.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.01.2021 |
|
15.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002131 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 597,26 € |
08.01.2021 |
|
15.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002255 |
letenka Kachalavová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
356,00 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002255 |
letenka Kachalavová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
356,00 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
388,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
388,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001883 |
letenka Korkošová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
280,00 € |
04.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001884 |
letenka Paulis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
912,00 € |
04.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001885 |
letenka Nash |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
898,00 € |
04.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001666 |
letenka Pinčák |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
250,00 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001667 |
letenka Kurucz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
237,00 € |
06.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001535 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
478,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
328,00 € |
26.08.2021 |
|
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001103 |
letenka Dušeková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
348,00 € |
02.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002305 |
posudok a revízia potrubí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
747,60 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
