| 0000000620 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
314,02 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000579 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
145,80 € |
26.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000574 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
253,91 € |
22.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000697 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
239,20 € |
04.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000618 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
394,84 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000672 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
205,80 € |
03.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001223 |
laminátor, viaz. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
300,00 € |
22.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001225 |
magnetická tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
85,68 € |
22.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001224 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
868,10 € |
22.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001441 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
513,67 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001081 |
papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 205,32 € |
30.06.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001074 |
mapa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
28.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001062 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
879,58 € |
23.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000935 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
736,49 € |
07.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000902 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
206,50 € |
01.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000887 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 465,50 € |
28.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000837 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
293,02 € |
18.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001839 |
maratón VO 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
228,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001039 |
čl.pr.SR do INSTRUCT ERIC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
53 935,00 € |
21.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001589 |
servis kúrenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
2 493,36 € |
28.09.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000802 |
elektroinštal práce Strom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 582,19 € |
12.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
Nast. interaktív. tabúľ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
944,10 € |
21.10.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002266 |
ARBEN P170635 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internat. Bank for Recon.and Devel. |
|
|
300 000,00 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002266 |
ARBEN P170635 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internat. Bank for Recon.and Devel. |
|
|
300 000,00 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000021 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
175 000,00 € |
18.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001651 |
prieskum ver. mienky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ipsos Slovakia s.r.o. |
35730609 |
|
5 502,00 € |
04.10.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002329 |
montáž podl.krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 058,77 € |
23.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002329 |
montáž podl.krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 058,77 € |
23.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002142 |
podlahové krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 830,32 € |
08.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002079 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
6 682,92 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
