Faktúra č. 0000001081

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001081
  • Popis fakturovaného plnenia: papier
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 1 205,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043847
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043847 Kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 205,32 € 28.06.2021 13.07.2021 20.07.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť