Faktúra č. 0000001081
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 Trenčin SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001081
- Popis fakturovaného plnenia: papier
- Dátum doručenia: 30.06.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 205,32 €
- Identifikácia objednávky: 0000043847
- Dátum zverejnenia: 30.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000043847 | Kancelársky papier | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 205,32 € | 28.06.2021 | 13.07.2021 | 20.07.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |