Faktúra č. 0000000618

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000618
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 30.04.2021
  • Celková hodnota: 394,84 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043640
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043640 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 394,84 € 06.04.2021 18.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043640 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 394,84 € 06.04.2021 18.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť