| 0000002993 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
412,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003027 |
Montáž žalúzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
789,36 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002991 |
Servis výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003022 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
103,20 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002951 |
BL073GK - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002946 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
218,70 € |
02.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002956 |
Nájomné - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
58 366,34 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002931 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
787,63 € |
30.11.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002917 |
montáž podlah. krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
8 311,86 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002861 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
917,52 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002889 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
287,64 € |
25.11.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002863 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
709,56 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003008 |
Spravodajský servis 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003025 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 494,00 € |
12.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002978 |
Náklady spojené s letom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 663,62 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003024 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
288,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002977 |
Náklady spojené s letom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 032,88 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003007 |
Monitoring médií 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002973 |
Tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
4 563,52 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002962 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
431,40 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
