Faktúra č. 0000002978

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002978
  • Popis fakturovaného plnenia: Náklady spojené s letom
  • Dátum doručenia: 06.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 3 663,62 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045404
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045404 Let pre potreby pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 663,32 € 27.06.2022 30.06.2022 14.12.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť