Faktúra č. 0000002977
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002977
- Popis fakturovaného plnenia: Náklady spojené s letom
- Dátum doručenia: 06.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 032,88 €
- Identifikácia objednávky: 0000045403
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045403 | Let pre potreby pre potreby MŠVVaŠ SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 032,88 € | 11.03.2022 | 15.03.2022 | 14.12.2022 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka |