Faktúra č. 0000002993
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: A-Team SK s.r.o.
- IČO: 46932194
- Adresa: Miletičova 23, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002993
- Popis fakturovaného plnenia: Pneumatiky
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 412,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045419
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045419 | Objednávame u Vás pneumatiky 215/55 R17 98V XL ESKIMO HP2 FP 3PMSF Savav počte 4 ks | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 412,00 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |