Slovnaft, a.s.
Informácie
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600032 | Zmluva 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 314,89 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600343 | Služby spoločnosti Slovnaft za mesiac marec r.2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 548,85 € | 12.04.2024 | 31.03.2024 | 15.04.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600336 | Služby spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN zamesiac február 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 314,89 € | 21.03.2024 | 29.02.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600013 | Zmluva 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 255,68 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600318 | Služby spoločnosti Slovnaft za 1/2024 na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 255,68 € | 06.02.2024 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600357 | Služby od spoločnosti Slovnaft za apríl 2024 na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 424,91 € | 16.05.2024 | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600037 | 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 548,85 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600368 | Služby od spoločnosti Slovnaft za máj 2024 na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 585,93 € | 18.06.2024 | 31.05.2024 | 23.07.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600052 | 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 424,91 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600064 | 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 585,93 € | 03.06.2024 | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600386 | Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za07/2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 252,10 € | 13.08.2024 | 31.07.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600072 | 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 529,31 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600377 | Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 529,31 € | 17.07.2024 | 30.06.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600079 | 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 252,10 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600098 | 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 390,63 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600402 | Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za08/2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 390,63 € | 25.09.2024 | 31.08.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600418 | Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za09/2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 318,25 € | 25.10.2024 | 30.09.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600439 | Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za10/2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 513,80 € | 26.11.2024 | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600114 | 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 318,25 € | 03.10.2024 | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600308 | Služby na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 134,53 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | 01.03.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |