SLOVNAFT, a.s.
Informácie
- Názov: SLOVNAFT, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600449 | Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za09/2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 315,72 € | 05.12.2024 | 30.11.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600131 | PHM Slovnaft 10/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 513,80 € | 04.11.2024 | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600151 | pohonné hmoty za 11/24 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 315,72 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600481 | Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za12/2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 197,99 € | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600308 | Služby na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 134,53 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | 01.03.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600003 | Zmluva 20038782 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 140,62 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600031 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 178,82 € | 03.03.2023 | 03.04.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600036 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 433,93 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600014 | Zmluva 20038782 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 136,84 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600047 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 234,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600073 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 97,50 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600063 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 489,65 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600059 | Zmluva 002/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 478,40 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600085 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 182,88 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600096 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 196,98 € | 03.10.2023 | 02.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600115 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 235,17 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600136 | Zmluva č. 002/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 238,68 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600115 | Zmluva č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 235,17 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600261 | Služby spoločnosti Slovnaft za 11/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 238,68 € | 07.12.2023 | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600241 | Pohonné látky na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 235,17 € | 20.11.2023 | 31.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |