GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000064 | letenka-Gers,Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 973,22 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000068 | letenka-Hermanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 89,98 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000066 | letenka-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 729,63 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000060 | letenka-Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 509,70 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000070 | letenka-Molnár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 292,12 € | 21.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000065 | letenka-Janáček,Gondová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 584,30 € | 21.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000063 | letenka-Šiškovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 597,52 € | 21.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000082 | letenka,poist.-Mižišin | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 546,90 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000083 | letenka,poist.-Molčan | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 502,80 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000069 | letenka-minister | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 597,52 € | 21.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000071 | letenka-Kanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 282,85 € | 21.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000087 | letenka-Petrová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 388,76 € | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000062 | letenka-Szudi | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 569,63 € | 21.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||
| 0000000094 | letenka-Fodovorá+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 139,26 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000092 | letenka-Divičanová,Auxtov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 299,26 € | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000061 | letenka-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 569,63 € | 21.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||
| 0000000091 | letenka-Divičanová,Lopušn | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 445,26 € | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000085 | letenka-Platten,Nequest | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 069,26 € | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000084 | letenka,poist.-Pastirčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 436,80 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000086 | letenka-Dubničková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 266,80 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra |