Faktúra č. 0000000083

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000083
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Molčan
  • Dátum doručenia: 25.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 502,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026106
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026106 letenka ČSA, Košice – Praha – Moskva Sheremetyevo – Praha – Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 480,00 € 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť