Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23330
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000917 účastnícky poplatok E@I 90,00 € 25.05.2041 Faktúra
0000002047 účastnícky poplatok Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 154,80 € 21.10.2019 Faktúra
0000002022 vyúfčtovacia fa za služby-program NŠP za 3.Q/2019 SAIA, n.o 199 838,64 € 17.10.2019 Faktúra
0000002021 vyúčtov.faktúra-program NŠP,3.Q/2017 SAIA, n.o 39 962,08 € 17.10.2019 Faktúra
0000002018 vyúčt. fa-Akademické mobility,3.Q/2019 SAIA, n.o 39 367,09 € 17.10.2019 Faktúra
0000002017 vyúčt. fa-program Akcia Rakúsko-Slovensko za 3.Q/2019 SAIA, n.o 14 333,78 € 17.10.2019 Faktúra
0000002011 účastnícky poplatok Macrosoft s.r.o. 478,80 € 16.10.2019 Faktúra
0000001974 účastnícky poplatok Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 405,60 € 11.10.2019 Faktúra
0000001787 preddavok k nastaveniu DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 19.09.2019 Faktúra
0000001757 účastnícky poplatok TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 708,00 € 16.09.2019 Faktúra
0000001758 účastnícky poplatok Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 202,80 € 16.09.2019 Faktúra
0000001745 Samsung Gal.,Apple iPhone Orange Slovensko, a.s. 306,00 € 16.09.2019 Faktúra
0000001743 publikácie Poradca s. r.o. 70,20 € 13.09.2019 Faktúra
0000001723 vodné,stočné,zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.09.2019 Faktúra
0000001713 ubytovanie zahr. študenta Ekonomická univerzita 324,00 € 11.09.2019 Faktúra
0000001714 ubytovanie zahr. študenta Slovenská technická univerzita 73,15 € 11.09.2019 Faktúra
0000001710 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 755,41 € 11.09.2019 Faktúra
0000001708 havárijná služba Havarijná služba s. r. o. 19 336,15 € 11.09.2019 Faktúra
0000001692 zabezp. ubytovania SAMTREID, s.r.o. 6 383,60 € 10.09.2019 Faktúra
0000001699 vzdel. podujatie JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING 4 950,00 € 10.09.2019 Faktúra
0000001701 popl. za tel. služby Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 10.09.2019 Faktúra
0000001700 popl. za tel. služby Slovak Telekom, a.s. 3 389,54 € 10.09.2019 Faktúra
0000001705 popl.za tel.služby8/2019 Slovak Telekom, a.s. 2 851,20 € 10.09.2019 Faktúra
0000001707 popl.za tel.služby8/2019 Slovak Telekom, a.s. 32 569,15 € 10.09.2019 Faktúra
0000001704 popl.za tel.služby8/2019 Slovak Telekom, a.s. 9 601,20 € 10.09.2019 Faktúra
0000001703 popl.za tel.služby8/2019 Slovak Telekom, a.s. 25 846,56 € 10.09.2019 Faktúra
0000001690 vodné,stočné,zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 877,61 € 10.09.2019 Faktúra
0000001686 popl. za tel. služby Slovak Telekom, a.s. 2 238,29 € 10.09.2019 Faktúra
0000001706 popl.za tel.služby8/2019 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 10.09.2019 Faktúra
0000000702 služby prvej pomoci Zdravotná služba Medica Bratislava o.z. 58,50 € 09.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »