Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21852
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000242 účastnícky poplatok za odborný seminár PROEKO, s.r.o. 74,00 € 20.02.2019 Faktúra
0000000243 účastnícky poplatok za odborný seminár PROEKO, s.r.o. 148,00 € 20.02.2019 Faktúra
0000000244 účastnícky poplatok za seminár PROEKO, s.r.o. 148,00 € 20.02.2019 Faktúra
0000000221 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 69,00 € 15.02.2019 Faktúra
0000000209 kávovary ZUMA elektro technika s.r.o. 1 285,00 € 13.02.2019 Faktúra
0000000199 diplomy DrSc. PN print s.r.o. 83,05 € 12.02.2019 Faktúra
0000000201 sada náradia,brašňa Fachman - EH Hobby s. r. o. 803,52 € 12.02.2019 Faktúra
0000000200 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 12.02.2019 Faktúra
0000000202 krovinorez,kosačka,píla Fachman - EH Hobby s. r. o. 1 507,92 € 12.02.2019 Faktúra
0000000204 vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 397,26 € 12.02.2019 Faktúra
0000000203 vod.,stoč.,zrážky-Pionier Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.02.2019 Faktúra
0000000205 vod.,stoč.,zrážky-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 389,46 € 12.02.2019 Faktúra
0000000197 účastnícky poplatok za seminár PROEKO, s.r.o. 69,00 € 11.02.2019 Faktúra
0000000198 predplatné Sprievodca účtovníctvom VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 268,68 € 11.02.2019 Faktúra
0000000173 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 396,00 € 11.02.2019 Faktúra
0000000174 členský príspevok 2019 CEENQA Secretariat 600,00 € 11.02.2019 Faktúra
0000000191 el.energia,Nitra-2/19 ZSE Energia, a.s. 16,15 € 11.02.2019 Faktúra
0000000190 el.energia,Búdkova-2/19 ZSE Energia, a.s. 131,54 € 11.02.2019 Faktúra
0000000194 vyúč.el.ener.Budmer.-1/19 ZSE Energia, a.s. 351,00 € 11.02.2019 Faktúra
0000000192 el.energia,Černyš.-2/19 ZSE Energia, a.s. 46,86 € 11.02.2019 Faktúra
0000000195 vyúč.el.ener.Búdk.-1/19 ZSE Energia, a.s. 944,74 € 11.02.2019 Faktúra
0000000193 vyúč.el.ener.Černyš.-1/19 ZSE Energia, a.s. 407,28 € 11.02.2019 Faktúra
0000000170 účastnícky poplatok za školenie PROEKO, s.r.o. 138,00 € 07.02.2019 Faktúra
0000000169 preddavok na nastavenie DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 07.02.2019 Faktúra
0000000139 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 327,25 € 06.02.2019 Faktúra
0000000141 dátové služby-02/2019 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 06.02.2019 Faktúra
0000000140 vod.,stoč.,zrážky,Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 282,76 € 06.02.2019 Faktúra
0000000156 Huawei Y6 2018 Orange Slovensko, a.s. 4,50 € 06.02.2019 Faktúra
0000000145 prístup na internet-1/19 Slovak Telekom, a.s. 3 110,40 € 06.02.2019 Faktúra
0000000142 Virtual Voice Net-2/2019 Slovak Telekom, a.s. 3 382,85 € 06.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »