Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23162
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000917 účastnícky poplatok E@I 90,00 € 25.05.2041 Faktúra
0000001539 doplatok k fa 7611195558 ZSE Energia, a.s. 114,46 € 14.08.2019 Faktúra
0000001537 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 360,97 € 14.08.2019 Faktúra
0000001535 trovy exekúcie JUDr. Jaroslav Mráz Exekútorský úrad Bratislava 66,61 € 14.08.2019 Faktúra
0000001531 Kuchynská linka blok IKEA Bratislava s.r.o. 299,93 € 14.08.2019 Faktúra
0000001512 vod.,stoč.,zrážky-Pionier Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.08.2019 Faktúra
0000001513 vod.,stoč.,zrážky-Búdk. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 874,33 € 12.08.2019 Faktúra
0000001515 služ.podpory prev.-7/19 DWC Slovakia a.s. 23 880,00 € 12.08.2019 Faktúra
0000001522 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 222,35 € 12.08.2019 Faktúra
0000001523 spravod.servis TASR-7/19 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 410,00 € 12.08.2019 Faktúra
0000001521 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 353,86 € 12.08.2019 Faktúra
0000001509 Virtual Voice Net-7/19 Slovak Telekom, a.s. 3 389,35 € 08.08.2019 Faktúra
0000001506 geometrický plán NND Group, s.r.o. 550,00 € 08.08.2019 Faktúra
0000001510 dátové služby-7/2019 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 08.08.2019 Faktúra
0000001511 Biznis Partner-7/2019 Slovak Telekom, a.s. 2 380,69 € 08.08.2019 Faktúra
0000001508 monitoring médií-7/2019 Slovakia Online s.r.o. 438,00 € 08.08.2019 Faktúra
0000001487 brigádnické práce-7/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 081,35 € 07.08.2019 Faktúra
0000001503 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 846,47 € 07.08.2019 Faktúra
0000001478 výroba a inštal.log Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R 3 295,00 € 07.08.2019 Faktúra
0000001499 tlač správy o hospod.škôl Stredná odborná škola polygrafická 1 540,80 € 07.08.2019 Faktúra
0000001497 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 186,83 € 07.08.2019 Faktúra
0000001498 ubytov.štud.z ČĽR-8/19 Univerzita Komenského 108,50 € 07.08.2019 Faktúra
0000001480 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 2 851,20 € 07.08.2019 Faktúra
0000001479 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 25 846,56 € 07.08.2019 Faktúra
0000001483 Business CityNET-7/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 07.08.2019 Faktúra
0000001482 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 32 566,88 € 07.08.2019 Faktúra
0000001481 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 9 601,20 € 07.08.2019 Faktúra
0000001472 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 06.08.2019 Faktúra
0000001470 preklady,tlmočenie LEXMAN TEN s.r.o. 1 340,10 € 05.08.2019 Faktúra
0000001469 lek.prevent.prehl.-7/19 MIOMED s.r.o. 21,60 € 05.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »