Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22208
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000636 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 72,00 € 15.04.2019 Faktúra
0000000604 kávovary ZUMA elektro technika s.r.o. 1 245,00 € 10.04.2019 Faktúra
0000000596 účast.poplatok za seminár-6 osôb EDOS-PEM s.r.o. 450,00 € 09.04.2019 Faktúra
0000000598 predpl.časopisu CO Ministerstvo vnútra SR 170,16 € 09.04.2019 Faktúra
0000000584 letenka I&E Company, s.r.o. 985,78 € 09.04.2019 Faktúra
0000000582 účast.popl.za seminár Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 178,80 € 09.04.2019 Faktúra
0000000585 dátové služby-3/19 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 09.04.2019 Faktúra
0000000586 Virtual Voice Net-3/19 Slovak Telekom, a.s. 3 337,50 € 09.04.2019 Faktúra
0000000569 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 216,00 € 08.04.2019 Faktúra
0000000570 refundácia cestovného Technická univerzita Košice 61,50 € 08.04.2019 Faktúra
0000000580 prístup na internet-3/19 Slovak Telekom, a.s. 3 110,40 € 08.04.2019 Faktúra
0000000561 ubytov.štud.z ČLR Univerzita Komenského 72,53 € 05.04.2019 Faktúra
0000000557 syst.údržba WeM-1.Q/19 SWECK, spol. s r.o. 6 688,79 € 05.04.2019 Faktúra
0000000562 ubyt.,strava,prenájom Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 1 159,50 € 05.04.2019 Faktúra
0000000563 pracovná večera KKIMO Invest, s.r.o. 583,60 € 05.04.2019 Faktúra
0000000539 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 207,00 € 04.04.2019 Faktúra
0000000540 notebooky Internet Mall Slovakia, s.r.o. 3 100,80 € 04.04.2019 Faktúra
0000000541 notebook + príslušenstvo Alza.sk 2 633,38 € 04.04.2019 Faktúra
0000000537 lek.prevent.prehl.-3/19 MIOMED s.r.o. 1 188,00 € 04.04.2019 Faktúra
0000000538 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 3 581,14 € 04.04.2019 Faktúra
0000000547 údržba doch.systému C.G.C., a.s. 1 320,00 € 04.04.2019 Faktúra
0000000544 veniec Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 50,00 € 04.04.2019 Faktúra
0000000556 notárske popl.-osvedčenie Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 635,21 € 04.04.2019 Faktúra
0000000543 kytice Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 417,00 € 04.04.2019 Faktúra
0000000545 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 25,00 € 04.04.2019 Faktúra
0000000529 účastnícky poplatok za školenie TÜV NORD Slovakia, s.r.o. 430,80 € 03.04.2019 Faktúra
0000000516 konzult.a porad.služ.-1.Q Mgr. Katarína Zgalinovičová 900,00 € 03.04.2019 Faktúra
0000000522 letenka GURS, s.r.o. 328,94 € 03.04.2019 Faktúra
0000000527 letenky GURS, s.r.o. 520,38 € 03.04.2019 Faktúra
0000000526 letenka GURS, s.r.o. 486,49 € 03.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »