GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000167 | letenka+poist.Lopušná J. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000165 | letenka+poist.Lopušná J. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000027737 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 21.02.2017 | 21.02.2017 | 27.02.2017 | Ing. Lucia Zemanová | Generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu | Objednávka | ||
| 0000027758 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Vieden Brusel Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 27.02.2017 | 27.02.2017 | 27.02.2017 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000000166 | letenka+poist.Izsófóvá B. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 300,00 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000229 | letenka,poist.-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000256 | letenka,poist.-Gagová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 220,00 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000225 | letenka,poist.-Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 260,00 € | 13.02.2017 | 22.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000027773 | letenka Austrian+Air Malta, Viedeň – Brusel – Malta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 369,00 € | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | Mgr. JOZEF JURKOVIČ | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu | Objednávka | ||
| 0000027813 | letenky na trase Viedeň - Moskva a späťa letenky na trase Košice - Viedeň - Moskva a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 2 800,00 € | 14.03.2017 | 14.03.2017 | 14.03.2017 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000000232 | letenka,poist.-Hlavačková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 450,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000224 | letenka,poist.-Strapáčová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000231 | letenka,poist.-Pitel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000226 | letenka,poist.-Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000257 | letenka,poist.-Kapuš | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 300,00 € | 20.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000233 | let,poist.-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000230 | letenka,poist.-Bugajová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 430,00 € | 13.02.2017 | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000228 | letenka,poist.-Svitková+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 860,00 € | 13.02.2017 | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000258 | letenka,poist.-Haláková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 297,00 € | 20.02.2017 | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000301 | letenka,poist.-Sobčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 27.02.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra |