GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000009 | letenka-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 290,24 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000010 | letenka-Lopušná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 439,63 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000014 | dobropis k č.20144219 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 40,00 € | 14.01.2015 | 20.01.2015 | 29.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000021 | letenka,poist.-Szabó | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 499,80 € | 07.01.2014 | 23.01.2014 | 27.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000022 | letenka,poist.-Karahuta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 508,80 € | 07.01.2014 | 23.01.2014 | 27.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000022 | letenka,poist.-Strapacova | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 16.01.2017 | 30.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000023 | letenka,poist.-Pavluš | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 508,80 € | 07.01.2014 | 23.01.2014 | 27.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000023 | letenka,poist.-Masárová+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 440,00 € | 16.01.2017 | 02.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000024 | letenka,poist.-Pribiš | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 556,90 € | 07.01.2014 | 23.01.2014 | 27.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000024 | letenka-Piovarči | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 477,98 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000025 | letenka,poist.-Pokorný | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 493,80 € | 07.01.2014 | 23.01.2014 | 27.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000025 | letenka,poist.-Dubničková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 300,00 € | 16.01.2017 | 02.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000026 | letenka,poist.-Pinčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 368,80 € | 07.01.2014 | 23.01.2014 | 27.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000026 | letenka,poist.-Fikselová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 16.01.2017 | 02.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000031 | let.bus-Petrikovičová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 697,30 € | 19.01.2015 | 29.01.2015 | 02.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000032 | letenka,bus-Schulcz | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 747,30 € | 19.01.2015 | 29.01.2015 | 02.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000033 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 268,00 € | 19.01.2015 | 29.01.2015 | 02.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000034 | FO-let.,Mičkovicová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 683,00 € | 19.01.2015 | 29.01.2015 | 02.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000035 | FO-let.,Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 523,00 € | 19.01.2015 | 29.01.2015 | 02.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000036 | letenka,bus-Červeňáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,70 € | 19.03.2015 | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |