GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000847 | letenka-Grulichová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 105,00 € | 23.05.2018 | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000029598 | letenka Moskva - Bratislava | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 105,00 € | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001101 | zmena letenky-Fureková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 365,00 € | 12.06.2017 | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001098 | zmena letenky-Trabalík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 170,00 € | 12.06.2017 | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001099 | zmena letenky-Gregušová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 408,00 € | 12.06.2017 | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000028220 | letenka na trase Chongqing /CKG/ – Helsinki /HEL/ – Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 408,00 € | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 08.06.2017 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000028242 | letenka na trase Nanjing /NKG/ – Frankfurt /FRA/ – Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 365,00 € | 08.06.2017 | 08.06.2017 | 08.06.2017 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000028217 | letenka na trase Wenzhou /WNZ/ – Shanghai /PVG/ – Frankfurt /FRA/ –Vieden | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 170,00 € | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 08.06.2017 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000000872 | zmena letenky-Gagová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 130,00 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000028083 | zmena letenky na trase Bukurešť - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 130,00 € | 09.05.2017 | 09.05.2017 | 09.05.2017 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000000563 | letenka,poist.-Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 510,00 € | 04.04.2017 | 24.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000501 | letenka,poist.-Šimurdová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 27.03.2017 | 13.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000502 | letenka,poist.-Fikselová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 27.03.2017 | 13.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000720 | dobropis k fa č.20170977 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 21,00 € | 21.04.2017 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000456 | letenka p.Srizinec | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 398,00 € | 20.03.2017 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000455 | letenky p.Šuhajová+6 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 2 800,00 € | 20.03.2017 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000499 | zmena letenky-Ďurináková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 160,00 € | 27.03.2017 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000503 | zmena letenky-Fričová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 30,00 € | 27.03.2017 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000500 | zmena letenky-Melišková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 200,00 € | 27.03.2017 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000498 | letenka,poist.-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra |