Faktúra č. 0000001099

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001099
  • Popis fakturovaného plnenia: zmena letenky-Gregušová
  • Dátum doručenia: 12.06.2017
  • Celková hodnota s DPH: 408,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028220
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028220 letenka na trase Chongqing /CKG/ – Helsinki /HEL/ – Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 408,00 € 06.06.2017 06.06.2017 08.06.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť