Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030380 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 019,26 € | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030387 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 937,74 € | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030421 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 404,53 € | 09.02.2015 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030083 | Pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37 300,00 € | 13.01.2015 | 31.12.2015 | 09.04.2015 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030957 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 857,95 € | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030940 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 395,94 € | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031093 | Telekom a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 310,68 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031376 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 16.04.2015 | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031375 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 457,19 € | 16.04.2015 | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031377 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 052,30 € | 16.04.2015 | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||
| SIOV-01036/2015 | Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 0,00 € | 13.05.2015 | 21.05.2015 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Zmluva | ||
| 0000031903 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 405,65 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031946 | slovak telekom internet 4 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031959 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 966,89 € | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000032388 | telekom internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000032517 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 333,40 € | 11.06.2015 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000032532 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 405,61 € | 16.06.2015 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033120 | tcom pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 428,29 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033119 | tcom internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 08.07.2015 | 22.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033121 | tcom mobil | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 964,70 € | 08.07.2015 | 22.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra |