| 0000030358 |
oprava BA-580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
412,04 € |
11.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
CP 92 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
130,99 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
SOK -CP č. 4/2022 Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
48,16 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
CP 11 Puzder |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
47,64 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030372 |
CP 10 Valovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Stanislava Valovičová |
|
|
48,28 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030375 |
CP 9 Vajdák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
47,56 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030364 |
SOK - CP č. 02/2022 Berov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
53,80 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
SOK - CP č. 07/2022 Kuzma |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
47,92 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030367 |
SOK - CP č. 6/2022 Korbas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Korbas Pavel |
|
|
45,40 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
SOK-CP č.5/2022 Kollárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Margita Kollárová |
|
|
57,40 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030369 |
SOK-CP č.8/2022 Seifertov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
47,00 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
CP 3 Bradáč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
47,68 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
SOK - CP č. 1/2022 Korbas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Korbas Pavel |
|
|
12,80 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
CP 117 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
46,60 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030390 |
CP 116 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
31,70 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030387 |
CP 127 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
17,58 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030385 |
CP 114 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
123,89 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030377 |
ZPC záloha 37 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
110,00 € |
14.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
CP 105 Ghillány |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
78,84 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030386 |
CP 146 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
19,20 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030378 |
ZPC záloha 38 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
110,00 € |
14.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
pevná linka 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,70 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030392 |
licencia TeamViewer Premi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
944,64 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
35009 preplatenie pracovn |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
141,10 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
40,07 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
5,00 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
CP 130 Ghillány |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
15,70 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
sprievodcovské služby AGR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLORA TOUR s.r.o. |
17317363 |
|
108,00 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
CP 118 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
196,20 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030381 |
CP 110 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
4,40 € |
15.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
