Faktúra č. 0000030391
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: FLORA TOUR s.r.o.
- IČO: 17317363
- Adresa: Kúpeľná 6, 811 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030391
- Popis fakturovaného plnenia: sprievodcovské služby AGR
- Dátum doručenia: 18.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 108,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030684
- Dátum zverejnenia: 27.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030684 | Zabezpečenie sprievodcovských služieb:Typ prehliadky: tlmočenáJazyk tlmočenia: z/ do nemeckého jazyka - slovenského ja | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | FLORA TOUR s.r.o. | 17317363 | 108,00 € | 29.06.2022 | 06.07.2022 | 04.07.2022 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000032684 | tlačiarenské služby - EUR | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 1 041,95 € | 06.08.2019 | 12.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra |