Faktúra č. 0000030395
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ladislav Šatka
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030395
- Popis fakturovaného plnenia: 35009 preplatenie pracovn
- Dátum doručenia: 18.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 141,10 €
- Dátum zverejnenia: 27.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031930 | deratizácia | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba | 37080741 | 35,00 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra |