Faktúra č. 0000030381
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jana Divinská
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030381
- Popis fakturovaného plnenia: CP 110 Divinská
- Dátum doručenia: 15.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 4,40 €
- Dátum zverejnenia: 27.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031711 | propagácia v časopise | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Janka Nežaticka-NEŽ,REDAKCIA JANTÁR | 22817247 | 200,00 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031711 | propagácia v časopise | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Janka Nežaticka-NEŽ,REDAKCIA JANTÁR | 22817247 | 200,00 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031711 | propagácia v časopise | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Janka Nežaticka-NEŽ,REDAKCIA JANTÁR | 22817247 | 200,00 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |