| 0000030764 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
11,40 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,45 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
74,62 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030751 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
7,80 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,45 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030747 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
11,30 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
14,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030768 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
12,75 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
13,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030749 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,40 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
14,10 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
preplatenie - poukážky IP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
70,00 € |
20.09.2021 |
|
27.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030527 |
preplatenie štítkov VELUX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
5,40 € |
22.06.2021 |
|
25.06.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030729 |
35009 ZPC 30 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
922,00 € |
20.09.2021 |
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030730 |
35009 ZPC 31 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
922,00 € |
20.09.2021 |
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030612 |
CP PhDr.Katarína Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
15,60 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030615 |
CP Haluška Dušan |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haluška Dušan |
|
|
23,70 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030613 |
CP Hančin Richard |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hančin Richard |
|
|
23,78 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030621 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
24,65 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030622 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
48,32 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030617 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
23,38 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030623 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dorčáková Lenka |
|
|
92,00 € |
28.07.2021 |
|
30.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030638 |
CP Kuzma 9/2021 paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,74 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030616 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
50,20 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030619 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
13,80 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030620 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,60 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030639 |
CP Kuzma 19/2021 paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,74 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
CP 11 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
18,82 € |
30.07.2021 |
|
04.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030618 |
CP Ondová Andrea |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
13,80 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030633 |
preplatenie batérií |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Andrea Medviďová |
|
|
2,99 € |
02.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
