Faktúra č. 0000030757
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Uvírová Zuzana
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030757
- Popis fakturovaného plnenia: CP Ing. Uvírová Zuzana
- Dátum doručenia: 24.09.2021
- Celková hodnota s DPH: 13,45 €
- Identifikácia zmluvy: 1152021
- Dátum zverejnenia: 04.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030441 | Autobusová doprava EPALE | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | RENAR SLOVAKIA, s.r.o. | 46088369 | 480,00 € | 18.05.2023 | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra |