Faktúra č. 0000030622
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Andrea Ondová
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030622
- Popis fakturovaného plnenia: CP Ing. Andrea Ondová
- Dátum doručenia: 26.07.2021
- Celková hodnota s DPH: 48,32 €
- Identifikácia zmluvy: 1132021
- Dátum zverejnenia: 25.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030804 | občerstvenie SME 2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Compass Group Slovakia s.r.o. | 31342809 | 1 085,50 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |