| 0000030404 |
CP 100 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
146,55 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030401 |
ZPC doplatok 26 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
20,18 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030403 |
CP 98 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
6,00 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030402 |
CP 97 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
6,00 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030405 |
CP 101 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
6,00 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
ZPC doplatok 23 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
273,49 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
ZPC 24 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
79,50 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
CP 130 Ghillány |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
15,70 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
35009 preplatenie pracovn |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
141,10 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
sprievodcovské služby AGR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLORA TOUR s.r.o. |
17317363 |
|
108,00 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
CP 118 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
196,20 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
pevná linka 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,70 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
40,07 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
5,00 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030392 |
licencia TeamViewer Premi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
944,64 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
CP 117 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
46,60 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030390 |
CP 116 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
31,70 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030387 |
CP 127 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
17,58 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030381 |
CP 110 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
4,40 € |
15.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030383 |
CP 85 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
102,40 € |
15.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
