| 0000700257 |
OK technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
509,87 € |
25.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700305 |
OK Technickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
1 158,84 € |
30.11.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700163 |
OK v Basketbale |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
231,38 € |
31.05.2022 |
|
31.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700134 |
OK v Basketbale |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
143,88 € |
10.03.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700103 |
OK v Basketbale SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
123,07 € |
07.04.2022 |
|
31.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700051 |
OK v malom futbale |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
132,92 € |
13.04.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700313 |
OK Volejbal MIX |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého 2 |
37838504 |
|
654,00 € |
16.12.2022 |
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700173 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
115,28 € |
30.05.2022 |
|
25.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700171 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
215,00 € |
08.06.2022 |
|
31.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700138 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
95,42 € |
31.05.2022 |
|
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700146 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
91,22 € |
31.03.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700238 |
OK vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
249,63 € |
21.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700022 |
OK vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
130,09 € |
21.03.2022 |
|
31.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700229 |
Olympiády zo SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
194,89 € |
11.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700029 |
Orange 2022/271 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
140,14 € |
03.04.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700014 |
Orange 2022/271 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
77,88 € |
03.03.2022 |
|
17.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700086 |
Papier A4 160g |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
221,10 € |
24.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700019 |
Papier A4 160g |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
221,10 € |
20.05.2022 |
24.05.2022 |
|
23.05.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700003 |
Pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
390,66 € |
28.01.2022 |
|
04.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700039 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
448,53 € |
12.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
