Faktúra č. 0000700003
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: REPRO Hanic
- IČO: 43801528
- Adresa: Jeruzalemská 310/19, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700003
- Popis fakturovaného plnenia: Pečiatky
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 390,66 €
- Identifikácia objednávky: 0000700002
- Dátum zverejnenia: 18.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700002 | Obejdnávka pečiatok | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | REPRO Hanic | 43801528 | 390,66 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | 27.01.2022 | Ing. Edita Antalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
| 0000700005 | USB Token | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PosAm, spol. s.r.o. | 31365078 | 295,20 € | 11.01.2022 | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra |