Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600029 PZ 2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 07.03.2023 13.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600000 Valec čierny Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Datacomp, s.r.o. 36212466 309,60 € 02.01.2023 09.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000600215 Online seminár ,<(>,<)>TRANSFERY" Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 14.09.2023 20.09.2023 21.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600051 Seminár CN v roku 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 04.05.2023 18.05.2023 09.06.2023 Faktúra
0000600177 Vzdelávacie služby na seminári s názvom : Cestovné náhrady v roku 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 15.05.2023 04.05.2023 15.05.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600153 Školenie Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 0,00 € 07.03.2023 14.03.2023 06.04.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600067 Výmena pneumatík a oleja Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 František JANKECH - JaKub 32779755 137,40 € 18.07.2023 01.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600191 Prezutie pneumatík na 2os. automobiloch Regionálneho úradu školskejsprávy v Trenčíne a výmena filtrov a oleja na 1 osobn Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 František JANKECH - JaKub 32779755 137,40 € 07.07.2023 14.07.2023 14.07.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600039 Sada do vypekacej jednotk Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 365,22 € 05.04.2023 19.04.2023 04.05.2023 Faktúra
0000600160 HP 220-volt User Maintenance Kit - (220 V) - sada pro údržbu vypékacíjednotky - pro Color LaserJet C1N58A, Kód: ITK30400 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 365,22 € 29.03.2023 05.04.2023 06.04.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600083 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.08.2023 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000600197 BOZP a OPP na základe zmluvy č. 001/ 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 02.08.2023 30.07.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600207 Práce za mesiac august 2023 na základe zmluvy č. 001/2023 BOZP a OPP oslužbách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 05.09.2023 31.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600070 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.07.2023 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000600064 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.06.2023 14.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600055 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.05.2023 14.06.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600035 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.03.2023 14.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600049 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.04.2023 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600010 Zml. 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.01.2023 14.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600027 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 28.02.2023 14.03.2023 22.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »