| 0000600060 |
Poštové služby za 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
81,30 € |
09.06.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600059 |
Zmluva 002/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
478,40 € |
05.06.2023 |
|
06.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600058 |
Konferencia Školský zákon |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
151,20 € |
05.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600057 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
739,01 € |
05.06.2023 |
|
04.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600056 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,85 € |
02.06.2023 |
|
30.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600055 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600054 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.06.2023 |
|
30.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600050 |
Poštové služby za 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
85,20 € |
11.05.2023 |
|
16.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600041 |
Poštové služby za 03/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
141,10 € |
12.04.2023 |
|
19.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600047 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
234,00 € |
03.05.2023 |
|
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600046 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,17 € |
02.05.2023 |
|
01.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600051 |
Seminár CN v roku 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
04.05.2023 |
|
18.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600053 |
Seminár Pravidlá rozp. ho |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600052 |
Seminár Odmeňovanie zames |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
11.05.2023 |
|
26.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600048 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,10 € |
04.05.2023 |
|
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600037 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,15 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600031 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
178,82 € |
03.03.2023 |
|
03.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600028 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
127,52 € |
02.03.2023 |
|
16.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600035 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600026 |
Online šk.Správa majetku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
01.03.2023 |
|
15.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
