Faktúra č. 0000600051
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: EDOS-PEM s.r.o.
- IČO: 36287229
- Adresa: Tematínska 4, 851 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600051
- Popis fakturovaného plnenia: Seminár CN v roku 2023
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 89,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600177
- Dátum zverejnenia: 09.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600054 | ONLINE Zákazky s níz.hodn | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 10.08.2022 | 24.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600177 | Vzdelávacie služby na seminári s názvom : Cestovné náhrady v roku 2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 15.05.2023 | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |