Faktúra č. 0000600048

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600048
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 027/2022/RUSSTN
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 736,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600174
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600055 Zákazky s nízkou hodnotou Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 11.08.2022 25.08.2022 08.09.2022 Faktúra
Tlačiť