| 0000600109 |
Stolička Lugo 1+1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
753,60 € |
12.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600032 |
Hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
699,18 € |
04.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600032 |
Hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
699,18 € |
12.05.2022 |
01.05.2022 |
|
16.05.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600044 |
Telekomunikačné služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
699,04 € |
08.07.2022 |
01.07.2022 |
|
10.10.2022 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600044 |
Hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
699,04 € |
04.07.2022 |
|
03.08.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600036 |
Hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
699,04 € |
03.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600036 |
Hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
699,04 € |
06.06.2022 |
01.06.2022 |
|
06.06.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600017 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
03.03.2022 |
|
01.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600010 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
03.02.2022 |
|
04.03.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600005 |
telef. a internet. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.01.2022 |
|
08.02.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600018 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
17.03.2022 |
01.03.2022 |
|
18.03.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600010 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.02.2022 |
01.02.2022 |
|
10.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600005 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
25.01.2022 |
10.01.2022 |
|
09.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600111 |
Rýchlovarné kanvice |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
487,80 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600109 |
Rýchlovarné kanvice |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
487,80 € |
09.12.2022 |
20.12.2022 |
|
09.12.2022 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600086 |
Roč. prístup Profivzdel. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
468,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600090 |
Predplatné profivzdelávanie ročný prístup |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
468,00 € |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
22.11.2022 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600085 |
Prenášací valec |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
462,60 € |
16.11.2022 |
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600087 |
Prenášací valec do multifunkčného zariadenia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
462,60 € |
15.11.2022 |
25.11.2022 |
|
21.11.2022 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600063 |
Pečiatky, štočky, podušky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ASAPRINT TRADE s.r.o. |
47489316 |
|
323,36 € |
14.09.2022 |
|
23.09.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
