Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600069 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600081 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 743,00 € 18.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600073 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 97,50 € 03.08.2023 04.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600078 Online sem. Protisp.činno Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 89,00 € 21.08.2023 04.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600073 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 97,50 € 03.08.2023 04.09.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600078 Online sem. Protisp.činno Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 89,00 € 21.08.2023 04.09.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600077 Poštové služby za 07/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 196,80 € 10.08.2023 14.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600083 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.08.2023 14.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600077 Poštové služby za 07/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 196,80 € 10.08.2023 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000600083 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.08.2023 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000600091 CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 11.09.2023 25.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600090 CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 22,50 € 11.09.2023 25.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600088 Poplatok za online seminá Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 92,00 € 11.09.2023 25.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600091 CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 11.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600090 CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 22,50 € 11.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600088 Poplatok za online seminá Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 92,00 € 11.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600084 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.09.2023 29.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600084 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.09.2023 29.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600086 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 02.09.2023 02.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600086 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 02.09.2023 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra